销售与收款内控管理制度范文

【销售与收款内控管理制度 第一篇】

销售与收款是企业运营过程中非常重要的环节，合理的内控管理制度能够有效提升企业的经营效率和风险控制能力。下面是一个关于销售与收款内控管理制度的范文。

销售与收款内控管理制度范文

一、前言：

销售与收款作为企业运营中重要的环节，在现代企业管理中，确立科学、合理的内控管理制度对于提升企业的竞争力、降低风险具有重要意义。本文旨在通过建立一套完善的销售与收款内控管理制度，规范企业的销售与收款流程，保证销售和收款过程的透明度、准确性和合规性，以达到提升效益、降低风险的目标。

二、销售与收款内控管理制度的制定原则：

1. 透明性原则：建立透明的销售与收款流程，确保所有销售与收款行为都能被记录和追踪，防止信息不对称和内部欺诈现象的发生。

2. 简洁性原则：确保销售与收款内控管理制度的条例简明易懂，便于员工操作和执行，避免流程繁琐和低效。

3. 分工与责任制原则：明确销售与收款流程中各个环节的责任人和职责，确保相关岗位职责清晰明确。

4. 合规性原则：制定的内控管理制度要符合相关法律法规和行业规范，确保企业的销售与收款行为具备合规性。

5. 信息化原则：充分利用信息化技术，实现数据的收集、管理、分析和报告，提高管理效益和反馈速度。

三、销售与收款内控管理制度的主要内容及操作流程：

1. 销售流程管理：

1.1 销售计划制定：明确销售目标、销售策略和销售计划，由销售部门负责制定，并与相关部门共同确认。销售计划应该具备可实施性和可监控性。

1.2 销售订单管理：建立清晰的销售订单流程，包括订单接受、审核、确认、分配等。销售部门应严格按照制度执行销售订单，确保订单的准确性和及时性。

1.3 销售合同管理：建立完善的销售合同管理流程，包括合同的签订、审核、控制，确保销售合同的合规性和法律效力。

1.4 销售业绩考核：建立明确的销售人员绩效考核制度，包括销售额、销售利润、客户满意度等指标，定期进行绩效评估和考核，提高销售人员的工作积极性和业绩水平。

2. 收款流程管理：

2.1 收款目标确定：制定明确的收款目标和收款策略，由财务部门负责制定，并与销售部门共同确认。收款目标应具备可实施性和可监控性。

2.2 收款凭证管理：建立完善的收款凭证管理流程，包括收款凭证的签收、审核、登记等环节，确保收款的准确性和合规性。

2.3 收款核算与清算：建立科学的收款核算与清算流程，包括收款的核对、账务的确认和清算等环节，确保收款的准确性和结算的及时性。

2.4 收款风险控制：建立风险监测和防范机制，对可能存在的收款风险进行及时发现和预防，采取相应的风险控制措施，确保收款过程的安全性和可靠性。

四、销售与收款内控管理制度的执行机制：

1. 职责分工明确：明确销售与收款流程中各个环节的责任人和职责，确保相关岗位职责清晰明确。

2. 培训与教育：对销售与收款相关岗位的员工进行针对性的培训和教育，提高他们的业务能力和内控意识。

3. 与检查：建立有效的和检查机制，对销售与收款的执行情况进行定期检查和，及时发现问题并采取相应的纠正措施。

4. 信息化支持：利用信息化手段建立和完善销售与收款的数据收集、管理和分析系统，提供决策支持和风险提示，提高管理效益和反馈速度。

5. 反馈与改进：根据实际情况和经验教训，及时总结反馈，对销售与收款内控管理制度进行必要的改进和完善，持续提高内控水平。

五、结语：

建立科学、合理的销售与收款内控管理制度，是保障企业销售和收款过程的透明度、准确性和合规性的重要保障。企业应该根据自身的实际情况，结合以上原则和内容，制定适合自己企业的销售与收款内控管理制度，并通过执行机制的建立和，不断完善和提高内控水平，以实现企业的健康发展和可持续经营。

【销售与收款内控管理制度 第二篇】

　　一、目的：

严格销售管理，确保信誉。

　　二、适用范围：

适用于所有销售过程的管理。

　　三、责任人：

营业员、销售人员、质量

　　四、正文：

兽药销售总体原则：认真执行《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》等有关法规，依法经营，安全合理销售兽药。

（一）处方药销售规定

销售处方药时，应严格执行下述规定：

1、处方药要经质量负责人审核并签字后方可调配和销售。

2、对处方所列药品不得擅自更改或代用。

3、处方的审核：经本企业执业兽医审核、签字后方可销售。

4、处方按规定保存备查，如不能保留原件，可留存复印件或登记备查。

5、处方药不应采用开架自选的.销售方式。

6、零售中遇有配伍禁忌或超剂量的处方时，应当拒绝调配、销售，必要时，需经原处方兽医更正或重新签字方可调配和销售。

7、无执业兽医开具的处方，不得销售处方药。

8、在营业时间内应有兽医(兽药)技术人员在营业现场，并佩带标明姓名、技术职称等内容的胸卡。遇有顾客要求，兽医(兽药)技术人员应负责对兽药的购买和使用进行指导。

9、认真填写处方药销售记录。

（二）非处方药销售管理

1、陈列的兽药分类摆放，清洁整齐；

2、销售人员对客户正确介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事项，根据顾客所购兽药的名称、规格、数量、价格核对无误后，将兽药交与顾客。

（三）药销售过程中

1、收集兽药产品市场信息。对缺货兽药要认真登记，及时报告，货到后及时通知畜主购买；

2、收集用户、经销商的兽药不良反应信息，毒副作用信息，报告质量管理人员；

3、做好相关记录，字迹端正、准确、记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现质量问题及时报告质量负责人，保存销售记录至该兽药有效期后一年（无有效期保存三年）；

4、提供咨询服务，为消费者提供用药咨询和指导，指导顾客安全、合理用药。

【销售与收款内控管理制度 第三篇】

　　第一章总则

第一条为规范部门计划管理,使工作能正常、有序运转,特制订本制度。

第二条本制度适用于内部整个营销系统。

　　第二章、销售计划的编制

第三条销售计划是各项计划的基础。销售计划中包括整个详尽的销售量及销售金额。除了的经营方针和经营目标需要详细的商品销售计划外,其他如未来发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等的.计划与实行,均要以销售计划为基础。

第四条销售计划的内容

简明的销售计划的内容至少应包含下述几点:

(一)商品计划(制作什么产品)

(二)渠道计划(透过何种渠道)

(三)成本计划(用多少钱)

(四)销售单位组织计划(谁来销售)

(五)销售总额计划(销售到哪里比重如何)

(六)促销计划(如何销售)

第五条年度销售总额计划的编制

参考过去年度自己本身和竞争对手的销售实绩,结合项目工程进度、销售结点进行编制。

第六条月度销售额计划的编制

根据项目工程进度、相关结点、销售淡季、旺季进行分解,将年度销售计划分解到每月的销售计划。

第七条销售费用计划的编制

根据年度、月度销售计划,结合销售推广进度,确定本年度、月度的销售费用。

第八条促销计划的编制

(一)与销售方法相关的促销计划

1、pop(销售点展示)

2、销售赠品及奖金的支付

3、招待促销会

4、掌握节日人口聚集处促销

5、折扣优惠促销

(二)与销售人员相关的促销计划

1、业绩奖赏

2、行动管理及教育强化

3、销售竞赛

4、团队合作的销售

(三)宣传等促销计划着眼点

1、pop(销售点展示)

2、宣传单随报夹入

3、户外

4、目录、海报宣传

5、报纸、杂志

6、电视、电台

7、其他

　　第三章附则

第九条本制度解释权、执行权归营销部。

第十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。

【销售与收款内控管理制度 第四篇】

　　一、目的

为培养员工综合素质，树立良好的形象，特制定本规范。

　　二、组织行为

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。

2、遵守各项规章制度。

3、应服从组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理。

4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。

5、维护利益、公众利益、见义勇为、为人表率。

　　三、廉洁行为

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴。

4、确立”第一”的'原则，不得做出有损利益的事情，不得擅用名义办理与业务无关的事项。

　　四、保密行为

1、必须妥善保管机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出。

2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。

3、员工未经授权或批准，不准对外提供标有密级的文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带、危险品进入办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入财务室、人力资源档案室、技术资料室等重地。

　　五、交际行为

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损形象的言论。

【销售与收款内控管理制度 第五篇】

为完善内部管理,规范内部作业人员的作业程序,根据国家《危险化学品安全管理条理》的有关规定,特制定本的经营、销售危险化学品管理制度。

(1)严格遵守国家法律、法令以及地方依法制定的各种法规。

(2)严禁向未取得《危险化学品生产许可证》或者《危险化学品经营许可证》的企业和,采购或销售危险化学品。

(3)严禁销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品。

(4)采购人员和销售人员都必须经过严格培训,对危险化学品的性能有清楚的.认识,包括物理、化学性质、毒性与危害、危险性等。

(5)采购和销售合同必须经总工程师审核和总经理审批方可执行。

(6)了解生产厂家的情况,对有完善的管理制度、生产工艺规程和产品性能符合国家标准、同时有良好的产品质量管理体系的企业,作为本的供应商。

(7)不向没有经营、使用资质的企业销售产品。

(8)向供应商索取化学品安全技术说明书并向使用厂家提供,向使用厂家详细说明化学危险品的特性、生产厂家、分类、危害、安全注意事项及应急处置办法。

(9)建立危险品流向管理,作好记录,保存完善。

(10)办公文电编号、盖章生效后,专人保管,不得丢失。

(11)办公日志要准确、详细记录,以备日后查询。

(12)严格进行汇报制度,业务人员要及时向主管人员汇报工作情况。

(13)遵守和维护分工协作、团结共进、持续高效、忙而不乱的工作秩序。

(14)保持良好的办公秩序,做到衣着整洁、举止文明、态度和蔼、礼貌待人。

(15)工作中不得弄虚作假、不得营私舞弊、不得推委责任或谋取私利。

(16)服从领导,勤奋敬业,维护利益。

(17)工作时间,坚守岗位,不得撤离职守。

【销售与收款内控管理制度 第六篇】

一、销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。

二、新聘的销售人员必须参加安排的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,提供免费工作午餐。

三、销售人员试用期为1个月,将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。

四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,提供免费工作午餐。

五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。

1、根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。

2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。

3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。

4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。

5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。

7、如销售人员连续2个月未完成的销售任务,则有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。

8、严禁销售人员为获取更高比例的`佣金而私下转让业绩。因其影响对销售人员的综合评定并侵害了利益。::一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。

10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。

11、由介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。

12、每月按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。

13、每月给予销售冠军500元的个人奖励。

10、鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。

11、考核周期从当月1日至次月1日。

12、每月10日前发上月薪金。

【销售与收款内控管理制度 第七篇】

为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化、节省开支，防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：

　　一、招标采购公用物品适用范围

1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。

2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。

3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。

4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。

5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。

6、其它物品和服务用品的采购。

　　二、招标公用物品采购的`方法

1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用部门(科室)、管理部门、部门共同参与。

2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。

3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上共同经办。

　　三、招标公用物品采购的实施

1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。

2、医院招标采购部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关部门参与采购活动。

3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。

4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共同签字，才能按规定程序报销。

　　四、招标公用物品采购的检查考核

1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。

2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员，按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。

本页网址:

http://m.5d0.com//dazahui/761758.html